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保定市红十字会2015年部门决算
发布时间：2016-10-25 11:02:43 来源： 发布者： 浏览7590 次
保定市红十字会
2015年决算信息公开
第一部分;部门职责及机构设置
一、部门职责
（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》以及红十字会工作有关的法律、法规和规章
（二）建立健全红十字会应急救援体系，建立备灾救灾仓库，管理备灾救灾物资；组建应急救援队，开展自然灾害及突发事件的应急救援，参与灾后重建，培训备灾人员。
（三） 建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。
（四）向社会大力募集资金，建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。
（五）开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作。
积极参与国际红十字运动，积极发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。
（六）指导设区县红十字会开展全市性活动，对全市红十字标志使用情况及冠名医疗单位进行专项检查，广泛宣传《红十字会法》。
（七）承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责，保定市红十字会设2个内设机构。
（一）办公室
负责综合性文字材料的起草、把关；负责文件、信息的收发、传递、督办、存档以及机要、保密工作；负责重大事件的请示、报告；负责财务、国有资产管理；负责后勤保障及管理工作;负责党群、人事、劳资管理工作。
（二）业务部
贯彻执行《红十字法》的具体工作，宣传红十字会法。开展“三献”、“三救”工作。管理备灾救灾物资仓库；组建应急救援队，开展自然灾害及突发事件的应急救援，参与灾后重建，培训救护人员。负责开展无偿献血的宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，负责善款的筹划、募集及救助项目的设立，负责儿童先心病、白血病大病救助的初审及报送，负责群众大病救助的审批，开展助学、助困活动，对贫困家庭进行人道主义救助，参与国际红十字运动，发展红十字志愿者，扩大红十字会影响。指导设区县红十字会开展工作。
资产情况表
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编制单位：保定市红十字会
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2015年度
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金额单位：元
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项 目
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行次
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数量
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价值
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补充资料
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年初数
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年末数
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年初数
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年末数
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栏 次
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1
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2
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3
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4
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栏 次
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行次
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5
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资产总额
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1
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—
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—
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557368.35
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606182.03
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一、本年坏账损失金额
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24
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一、流动资产
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2
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—
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—
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231496.35
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224700.03
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二、危房面积（平方米）
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25
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—
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二、固定资产
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3
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—
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—
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325872
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381482
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（一）上年年末数
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26
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（一）房屋（平方米）
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4
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（二）本年增加数
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27
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1.办公用房
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5
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（三）本年减少数
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28
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2.业务用房
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6
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其中：本年修复数
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29
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3.其他
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7
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（四）年末数
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30
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（二）汽车（台、辆）
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8
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1
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1
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209800
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209800
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三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）
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31
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1.轿车
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9
|
1
|
1
|
209800
|
209800
|
四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）
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32
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2.越野车
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10
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五、年末单位已确权土地面积（平方米）
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33
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3.小型载客汽车
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11
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六、年末单位汽车工作用途情况（台、辆）
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34
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26
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4.大中型载客汽车
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12
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1.副部（省）级及以上领导用车
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35
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5.其他车型
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13
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2.一般公务用车
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36
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7
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（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）
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14
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3.一般执法执勤用车
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37
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1.单价20万元（含）－200万元
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15
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4.特种专业技术用车
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38
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1
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2.单价200万元（含）以上
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16
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5.其他用车
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39
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18
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（四）其他固定资产
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17
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—
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—
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116072
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171682
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40
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减：累计折旧及减值准备
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18
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—
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—
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41
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三、长期投资
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19
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—
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—
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42
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四、在建工程
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20
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—
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—
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43
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五、无形资产
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21
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44
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减：累计摊销
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22
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—
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—
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45
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六、其他资产
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23
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—
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46
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备注:保定市红十字会2015年末固定资产期末余额为38.1万元，占资产总额的69%，其中：汽车1辆，期末总额20.98万元；。；其他一般设备17.17万元。
第三部分 有关事项说明
关于2015年度部门决算情况及分析报告
2015年，在市委、市政府的正确领导下，在市财政部门大力支持和指导下，保定市红十字会圆满完成了全年的工作任务，并在我会财务人员的共同努力下，较好地完成了我会2015年度财务收支决算工作，现就今年的财务收支情况作简要说明。
一、基本情况
保定市红十字会是市政府领导联系的参公事业单位，现有编制7人，实有8人，退休人员4人负责全市的红十字事业发展工作，单位内设办公室和业务部。
二、2015年完成财政预算拨款及各项支出情况
2015年保定市红十字会收入合计118.68万元。
其中：
（1） 2015年财政拨款收入共计118.32元.
（2） 其他收入0.36元
2015年保定市红十字会支出合计118.68元
其中：基本支出118.68元
2015年保定市红十字会的各项支出全部以贯彻、符合党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用。
三、2015年机关运行经费情况
2015年保定市红十字会机关运行经费总额为12.94万元，其中行政运行经费7.3万元，一般行政管理事务5.64元。具体分项如下：办公费1.40万元；印刷费1.4万元；邮电费0.1万元
元；差旅费0.55万元；租赁费5.64万元；会议费0.36万元；培训费0.21万元；公务接待费0.22万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费0.05万元。
四、财政拨款“三公”经费决算情况
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市级部门2015年“三公”经费决算与预算对比情况说明表
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部门：保定市红十字会
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单位：万元
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预算数
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决算数
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合计
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因公出国{境}费
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公务用车购置及运行经费
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公务接待费
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合计
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因公出国{境}费
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公务用车购置及运行经费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置
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公务用车运行费
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小计
|
公务用车购置
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公务用车运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
|
7
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8
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9
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10
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11
|
12
|
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3.42
|
0
|
3
|
0
|
3
|
0.42
|
3.22
|
0
|
3
|
0
|
3
|
0.22
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备注事项：
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预算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
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说明：保定市红十字会2015年三公经费决算全部在预算内执行，无超预算支出三公经费行为。
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市级部门2015年“三公”经费决算与2014年决算对比情况说明表
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部门：保定市红十字会
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单位：万元
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2014年决算数
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2015年决算数
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合计
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因公出国{境}费
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公务用车购置及运行经费
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公务接待费
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合计
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因公出国{境}费
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公务用车购置及运行经费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置
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公务用车运行费
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||||||
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1
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2
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3
|
4
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5
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6
|
7
|
8
|
9
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10
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11
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12
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11.82
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11.74
|
0
|
11.74
|
0.08
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3.22
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0
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3
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0
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3
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0.22
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说明：2015年保定市红十字会严格执行八项规定，坚持厉行节约的原则，截止年底，三公经费支出总额比上年下降了73%，节约资金8.52万元。
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六、分析比较：
（1）、与上年收支情况比较
2015年保定市红十字会全年收入总额118.68万元，比上年收入总额109.36万元增加了9.32万元，增加的主要原因是工资改革、津补贴提标等人员经费增加。
2015年保定市红十字全年支出总额118.68万元，与2014年决算109.36万元相比增加了9.32万元，与2015年年初预算70.93万元相比增加了47.75万元，增加的主要原因是2015年河北省统一上调国家工作人员工资及加大红十字事业发展的支出。全年支出按用途划分，分项如下：
工资福利支出 66.51万元
商品和服务支出 17.9万元
其他资本性支出 5.56万元
对个人和家庭补助支出 28.7万元
根据以上资料，2015年工资福利支出占总支出的55%，商品和服务支出占总支出的15%，其他资本性支出占总支出的5%，对个人和家庭补助支出占总支出的25%。总计，人员支出占总支出80%，公用支出占总支出20%。
（3）、从总体来看：
工资福利支出及对个人和家庭补助支出较2014年有所上升,主要是2015年河北省统一上调国家工作人员工资的缘故，公用支出与去年支出大体持平。
（4）、固定资产情况
2015年度,保定市红十字会新增固定资产5.56万元，主要是搬迁办公家具购置。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
保定市红十字会决算公开.xls
